根據(jù)集團公司黨組巡視工作統(tǒng)一部署，2022年6月17日至8月16日，集團公司黨組第六巡視組對四川省分公司黨委進行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項巡視。2022年9月26日，黨組巡視組反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
省分公司黨委深刻認(rèn)識到，巡視整改是嚴(yán)肅、重要、緊迫的“政治大考”。黨委班子統(tǒng)一思想認(rèn)識、扛起整改責(zé)任，全面接受、主動認(rèn)領(lǐng)問題，舉一反三、標(biāo)本兼治整改，高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求不折不扣抓好巡視整改任務(wù)落實落細(xì)落地。巡視反饋會當(dāng)天下午就組織召開黨委會暨巡視整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會，傳達學(xué)習(xí)反饋會議精神，安排部署巡視整改有關(guān)工作。第一時間成立專項巡視整改領(lǐng)導(dǎo)小組，制定巡視整改工作方案，建立巡視整改臺賬，提出162項整改措施。集中整改期間，共召開整改例會12次，研究推進整改工作。建立整改工作底稿，確保整改工作可量化、可查閱、可追溯。及時召開專題民主生活會，黨委班子及成員認(rèn)真查找問題、剖析原因并提出下一步整改措施。
黨委書記切實履行整改第一責(zé)任人責(zé)任，強化政治擔(dān)當(dāng)，切實擔(dān)負(fù)起巡視整改首責(zé)、總責(zé)，帶頭直面問題，帶頭研究制定整改方案，帶頭督導(dǎo)推進巡視整改工作，做到“四個親自”。集中整改期間，共主持召開4次黨委（擴大）會議、6次巡視整改領(lǐng)導(dǎo)小組會議，研究、部署、督導(dǎo)巡視整改工作，將立行立改和標(biāo)本兼治有機結(jié)合起來，建立健全各項規(guī)章制度23項。黨委班子成員認(rèn)真履行好“一崗雙責(zé)”，主動認(rèn)領(lǐng)責(zé)任，帶頭落實整改。紀(jì)委辦、組織部、黨建部認(rèn)真履行巡視整改監(jiān)督責(zé)任，強化過程督導(dǎo)、重點督導(dǎo)、專項督導(dǎo)，強化整改閉環(huán)管理。
二、已完成的整改事項
截至目前，四川省分公司黨委針對巡視反饋的21個主要問題、51個具體問題，問題解決率分別為76%、88%；制定162項整改措施，措施完成率96%。
（一）關(guān)于“貫徹落實集團公司部署有差距，履職盡責(zé)不到位”方面的整改情況
1.針對“工作落實行動遲緩”問題
開展業(yè)務(wù)外包規(guī)范管理落實情況專項檢查，梳理并通報全省各單位落實情況，并將發(fā)現(xiàn)問題反饋各單位并納入外包專項整治一并整改。建立文件批示辦理常態(tài)化跟蹤督辦機制，定期向省分公司主要領(lǐng)導(dǎo)報送重要收文、批示辦理情況。
2.針對“主動擔(dān)當(dāng)作為不足”問題
一是開展全省違規(guī)授權(quán)采購清理，未發(fā)現(xiàn)應(yīng)公開招標(biāo)未公開招標(biāo)和違規(guī)授權(quán)項目。修訂完善并宣貫采購管理辦法等制度，進一步規(guī)范采購行為，防范采購風(fēng)險。截至目前，省分公司組織集采的項目未出現(xiàn)應(yīng)公開未公開采購的情況，省分公司授權(quán)采購的項目公開采購率80.87%。二是結(jié)合集團最新指導(dǎo)意見，對盤駁郵路屬性進行修改。目前全省市趟郵路運行準(zhǔn)點率超過集團市趟改革階段性目標(biāo)值；全省市趟司機幫注冊率、使用率均達到100%，排名全國第1位。上收市州郵路的系統(tǒng)維護權(quán)限，目前全省市趟郵路屬性均已規(guī)范。
3.針對“跟進管理責(zé)任缺失”問題
一是開展規(guī)范采購程序?qū)ｍ椪涡袆?，未發(fā)現(xiàn)應(yīng)公開招標(biāo)未公開招標(biāo)、采購方案未經(jīng)集體決策、未經(jīng)授權(quán)違規(guī)越級采購等問題。建立全省授權(quán)采購項目管理臺賬，按季度通報、按年度檢查，推動全省采購工作規(guī)范化。二是對全省相關(guān)業(yè)務(wù)外包項目進行自查，發(fā)文進一步壓實省內(nèi)業(yè)務(wù)外包各層級、各條線、各環(huán)節(jié)責(zé)任。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理機制有缺失，管控責(zé)任未壓實”方面的整改情況
4.針對“外包制度不嚴(yán)謹(jǐn)”問題
一是明確由省分公司采購中心執(zhí)行采購授權(quán)工作；需求歸口管理部門、財務(wù)部門、投資計劃管理部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門對采購需求進行審核。建立全省授權(quán)采購項目臺賬，對授權(quán)采購項目進行檢查和全省通報。多頭授權(quán)整改取得實效。
二是下發(fā)《關(guān)于進一步加強業(yè)務(wù)外包規(guī)范化管理的通知》，明確外包效能及規(guī)范管理分析評價工作職責(zé)要求。各單位進一步細(xì)化了職責(zé)分工。
5.針對“自有資源盤活意識不強”問題
一是對全省缺乏資源盤活優(yōu)化、定額達標(biāo)、內(nèi)外對比效益分析等情況進行自查整改；在寄遞環(huán)節(jié)相關(guān)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，提出了2023年外包費用壓降目標(biāo)和具體措施。建立定額定員季報制度，嚴(yán)格對照集團公司規(guī)定時間節(jié)點推進全省攬投網(wǎng)點定額定員工作。二是督導(dǎo)成都郵區(qū)中心編制上報了閑置車輛盤活方案；開展航站盤駁郵路公開招標(biāo)，壓降單趟結(jié)算費用18.98元。開展全省自有閑置車輛專項檢查，全面盤活閑置車輛。在深度挖潛自有資源的基礎(chǔ)上審核環(huán)節(jié)外包事項，巡視反饋以來，沒有發(fā)現(xiàn)自有資源閑置問題。
6.針對“外包預(yù)算失控”問題
一是建立外包費使用情況臺賬，對外包專項預(yù)算執(zhí)行情況進行通報，督促指導(dǎo)各單位糾偏。對超預(yù)算序時進度和超預(yù)算負(fù)向偏離度較大的單位進行預(yù)警，督促及時糾偏。應(yīng)用外包代辦費統(tǒng)計分析模型收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為編制2023年外包預(yù)算提供參考。二是在全省開展寄遞類外包項目預(yù)算不科學(xué)的專項整治，對各單位包含寄遞類外包項目在內(nèi)的重點費用的預(yù)算執(zhí)行情況進行檢查通報，督促指導(dǎo)各單位糾偏。嚴(yán)格審核運輸、內(nèi)部處理和投遞外包方案中業(yè)務(wù)量、結(jié)算單價和預(yù)算費用的合理性。三是建立外包費多維度分析和預(yù)算管控機制。對全省外包費用完成情況及預(yù)算執(zhí)行情況，按月下發(fā)分析結(jié)果，按季開展分析通報，指導(dǎo)各單位糾偏，并針對外包費超預(yù)算偏離度較大的單位下發(fā)質(zhì)詢函。
7.針對“過程管理機制不健全”問題
一是在全省集中采購項目中推廣使用集團公司采購方案模板。對2022年集中采購項目開展自查，未發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵要素缺失的項目。嚴(yán)格審核授權(quán)項目實施關(guān)鍵要素，發(fā)現(xiàn)要素不全的退回督促修改，全省采購方案審核進入常態(tài)化管理。二是開展全省業(yè)務(wù)外包全環(huán)節(jié)管控網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)和自查，未發(fā)現(xiàn)同類問題。完善了外包管理相關(guān)流程，壓實外包閉環(huán)管理責(zé)任。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包全環(huán)節(jié)管理有短板，過程管控不到位”方面的整改情況
8.針對“外包價格管控粗放”問題
一是對全省仍在履行期限內(nèi)的內(nèi)部處理外包業(yè)務(wù)未階梯定價的采購項目情況進行排查，對在執(zhí)行中的未約定階梯定價的外包合同，明確合同到期后規(guī)范執(zhí)行階梯定價。省分公司制定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)基準(zhǔn)指導(dǎo)價，設(shè)置外包上限控制單價。
二是對全省未約定旺季價格條款的合同進行清理，均有約定。發(fā)文要求各單位靈活運用“三把尺子”對標(biāo)定價，運用定價模型測算本單位外包單價。
9.針對“采購實施不合規(guī)”問題
一是明確采購項目不得設(shè)定最低投標(biāo)限價，要求授權(quán)采購項目的采購方案須經(jīng)省分公司采購中心審核通過后方可實施。二是需求歸口管理部門牽頭論證業(yè)務(wù)外包方案，對相關(guān)內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)。加強省分公司集中采購，提高外包商和采購內(nèi)容集中度，嚴(yán)格控制入圍供應(yīng)商數(shù)量，減少采購次數(shù)、提升采購質(zhì)效。組織各單位開展供應(yīng)商后評估工作，根據(jù)評分對供應(yīng)商進行分類管理。三是明文要求各單位加強采購相關(guān)制度學(xué)習(xí)，杜絕未批先采。對各單位授權(quán)采購項目和有效期內(nèi)的業(yè)務(wù)外包合同進行檢查，未發(fā)現(xiàn)未批先采問題。
10.針對“合同執(zhí)行不規(guī)范”問題
一是廣元市分公司已上報新一輪業(yè)務(wù)外包方案，發(fā)文進一步明確了需要變更或解除合同的相關(guān)規(guī)定。二是在全省范圍內(nèi)對2021年以來業(yè)務(wù)外包合同逆流程簽訂情況開展排查，對逆流程問題追責(zé)問責(zé)29人次。發(fā)文進一步明確了業(yè)務(wù)外包合同的簽訂流程。三是對全省仍在履行期限內(nèi)的業(yè)務(wù)外包合同履約保證金繳納情況進行排查，并分類整改。發(fā)文進一步明確了業(yè)務(wù)外包合同履約保證金的收取規(guī)定。四是對全省仍在履行期限內(nèi)的業(yè)務(wù)外包合同時間、范圍、單價、結(jié)算方式等關(guān)鍵要素簽訂情況進行專項排查，未發(fā)現(xiàn)上述相關(guān)問題。嚴(yán)格審核合同關(guān)鍵要素，并在全省推廣使用寄遞業(yè)務(wù)外包標(biāo)準(zhǔn)合同。
11.針對“外包費結(jié)算把關(guān)不嚴(yán)”問題
一是對市趟郵路配備押運員情況進行自查整改，嚴(yán)格審核各單位內(nèi)部處理外包合同。二是對全省結(jié)算費用相關(guān)問題進行排查，發(fā)文明確“同一單位的同一環(huán)節(jié)須按照業(yè)務(wù)量或有效服務(wù)時長中的一種方式進行結(jié)算”，要求各單位業(yè)務(wù)主管部門加強結(jié)算審核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“監(jiān)督執(zhí)紀(jì)不到位，違規(guī)問題禁而不絕”方面的整改情況
12.針對“外包管理監(jiān)督乏力”問題
一是將本部部門業(yè)務(wù)外包七大環(huán)節(jié)履職情況納入年度績效考核。對各單位業(yè)務(wù)外包管理情況按季度開展分析通報。發(fā)文要求筑好外包實施單位、業(yè)務(wù)主管和職能管理部門、紀(jì)委辦和審計部三道防線。將業(yè)務(wù)外包納入省內(nèi)巡察、審計、財務(wù)、采購等監(jiān)督檢查范圍，形成齊抓共管局面。二是全省各級紀(jì)檢干部完成中郵網(wǎng)院業(yè)務(wù)外包七大環(huán)節(jié)規(guī)范化管控體系學(xué)習(xí)培訓(xùn)。集中整改期安排微信群每日一學(xué)。各市州紀(jì)委書記按月報送專項監(jiān)督情況，推動解決問題10余個，將監(jiān)督履職情況納入紀(jì)委書記年度述職內(nèi)容。
13.針對“廉潔風(fēng)險依然存在”問題
一是解決公務(wù)生產(chǎn)用車中的廉潔風(fēng)險問題。督促宜賓市分公司開展案例分析。在全省開展違規(guī)使用油料費專項整治，印發(fā)《省分公司公務(wù)用車配備使用管理暫行辦法》《四川郵政生產(chǎn)車輛油料管理指導(dǎo)意見（試行）》，進一步規(guī)范全省單車油耗標(biāo)準(zhǔn)及車輛費用管理。二是督促成都市分公司開展案例分析，修訂完善制度5項。三是南充、內(nèi)江市分公司分別下發(fā)文件，對涉及業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的立項、審批、結(jié)算職能職責(zé)進行了明確。
14.針對“執(zhí)紀(jì)問責(zé)未落實”問題
一是在全省開展違規(guī)使用外包費和油料費整治，加強各類監(jiān)督貫通協(xié)同，通報相關(guān)案件并問責(zé)處理41人次。二是在全省開展黨紀(jì)行政處分執(zhí)行情況檢查，通報了自查整改情況，提出工作要求，專項抽查成都市公司自查整改工作。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“寄遞改革不扎實，行動落實打折扣”方面的整改情況
15.針對“郵區(qū)中心規(guī)范化改革持續(xù)推進不力”問題
一是雙流機場處理中心除按要求需要采用人工掃描的外，其他路向均采用自動化矩陣直連格口鎖格配發(fā)，所有一條線路一個垛口進行裝發(fā)的二干線路及郊縣單點線路每班次減少掃描裝車人員22人左右。二是完成省際中心、本地中心頂掃設(shè)備配置和全省處理場地人臉識別設(shè)備的安裝。省際中心全面配備頂掃設(shè)備，提高了掃碼作業(yè)的效率和準(zhǔn)確率。全省所有省際中心、本地中心人臉識別設(shè)備應(yīng)用率、打卡率均達到100%。三是針對省際處理中心，優(yōu)化了網(wǎng)格劃分。
16.針對“市趟改革落實打折扣”問題
召開全省電視會議再次部署市趟運輸改革工作。下發(fā)《關(guān)于持續(xù)做好市趟運輸改革工作的通知》，再次明確市趟改革范圍為市趟、支線和農(nóng)村郵路；明確在市趟運輸改革任務(wù)清單中增加“持續(xù)推進支線郵路和縣下郵路優(yōu)化調(diào)整工作”等內(nèi)容。
（六）關(guān)于“巡視和審計整改抓而不實，警示教育缺乏成效”方面的整改情況
17.針對“巡視和審計發(fā)現(xiàn)問題整改不到位”問題
將業(yè)務(wù)外包和采購相關(guān)問題作為日常審計的重點關(guān)注內(nèi)容，納入所有經(jīng)濟責(zé)任審計項目方案。嚴(yán)格落實審計整改制度，將整改結(jié)果錄入審計ERP系統(tǒng)；對審計發(fā)現(xiàn)普遍性、典型性問題，建立長效整改機制。落實審計聯(lián)席會議和聯(lián)系人制度，形成省市監(jiān)督體系。集中整改期間，省分公司紀(jì)委對專項巡視整改工作進行了監(jiān)督檢查。集中整改結(jié)束后，將通過審核整改底稿、省內(nèi)巡察和抽查檢查等方式，進一步評估整改落實情況。
18.針對“以案為鑒效果不佳”問題
印發(fā)《關(guān)于六起外包領(lǐng)域問題典型案例的通報》，深刻分析案件發(fā)生主要原因，提出防范對策和措施，進一步做實以案為鑒，強化成果運用。督促各單位加強業(yè)務(wù)外包違規(guī)違紀(jì)典型案例學(xué)習(xí)，要求將相關(guān)情況納入紀(jì)委書記年度述職報告，持續(xù)抓緊抓實以案明紀(jì)工作，注重成果運用。
三、需長期整改事項進展情況
?。ㄒ唬├眄樛獍芾砺毮苈氊?zé)。督促成都郵區(qū)中心根據(jù)2021年改革文件精神，已制定工作方案，并上報省分公司人力資源部備案。下發(fā)通知明確各內(nèi)設(shè)部門業(yè)務(wù)外包管理分工，理順了職能職責(zé)。
?。ǘ┘訌娡獍鼉r格管理。多維度建立了外包單價數(shù)據(jù)庫。對6個分公司新簽外包項目方案分別提出外包限價修改意見。對全省收寄環(huán)節(jié)成本與同類省遼寧開展對標(biāo)分析，收寄、處理、陸運、投遞、管理支撐等5個環(huán)節(jié)與同類省差距縮小。
?。ㄈ┮?guī)范合同管理和后評估管理。對21家單位續(xù)簽合同具體情況進行梳理，明確合同到期后通過公開招標(biāo)和競爭性談判方式進行采購。根據(jù)供應(yīng)商后評估結(jié)果建立了業(yè)務(wù)外包供應(yīng)商庫，確保外包機構(gòu)來源充足，解決特定關(guān)系固化利益的問題。
?。ㄋ模┘涌焱七M市趟改革。一是根據(jù)市趟郵路改革方案，擬調(diào)整支線郵路組開單位至成都市分公司，待2023年四川省分業(yè)經(jīng)營改革試點時實施。對成都包快和同城市趟進行優(yōu)化，報紙?zhí)塑囋黾影彀l(fā)運計劃，強化包快出口一二頻次和同城市趟順向串聯(lián)力度，提升資源整合力度。二是全省市趟郵路GPS使用率達到100%。進一步明確市趟運輸崗位薪酬分配政策，要求各單位調(diào)整到位。目前，成都、內(nèi)江和南充市趟日均行駛里程達到集團公司市趟改革階段性目標(biāo)值。
四、下一步整改工作安排
省分公司黨委將一以貫之扛起巡視整改的政治責(zé)任、主體責(zé)任，堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，扎實做好深化整改工作。一是立足學(xué)以致用，持續(xù)強化政治理論學(xué)習(xí)。堅持“三個第一時間”學(xué)習(xí)機制和“第一議題”制度，帶頭學(xué)懂弄通做實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，深刻理解把握黨中央“三新一高”要求，推動四川郵政高質(zhì)量發(fā)展。二是立足長效常態(tài)，持續(xù)健全整改工作機制。對未完成和需要長期整改的事項，每月堅持跟蹤問效，每半年報告深化整改進展情況。繼續(xù)把整改落地見效與長效機制建設(shè)結(jié)合起來，讓發(fā)現(xiàn)問題、解決問題成為四川郵政的工作常態(tài)。三是立足真改實改，持續(xù)推進整改閉環(huán)管理。紀(jì)檢、組織、黨建部門承擔(dān)整改日常監(jiān)督責(zé)任，進一步落實巡視反饋問題的問責(zé)處理，持續(xù)推進整改閉環(huán)式管理。將巡視整改落實情況納入年度黨建工作考核、領(lǐng)導(dǎo)班子績效考核和省內(nèi)巡察工作重點。四是立足成效轉(zhuǎn)化，持續(xù)深化巡視整改成果運用。堅持整改落實與改革發(fā)展兩手抓，強化成果運用，深化標(biāo)本兼治，通過巡視整改，確保全省郵政在建立專業(yè)化業(yè)務(wù)外包管理體系上更加科學(xué)規(guī)范、在干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)上更加擔(dān)當(dāng)作為、在以改革促發(fā)展上更加精準(zhǔn)有力、在推進服務(wù)鄉(xiāng)村振興上更加富有成效。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進展情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：028-86166378；電子郵箱：nhb@sc.chinapost.com.cn。
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